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2018年度招商局预算公开
索 引 号: pyxsydw03-yjs-2018-0311001 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2018-02-05
主 题 词: 发布机构: 金沙棋牌技巧县招商投资服务中心 文  号:
公开程序

2018年金沙棋牌技巧县招商局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

十、2018年政府采购预算表

十一2018年财政拨款"三公"经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

金沙棋牌技巧县招商局的主要职责,负责全县招商引资工作的综合、协调、考核和服务;组织协调项目实施中涉及的有关部门,提高办事效率。

二、部门预算单位构成

金沙棋牌技巧县招商局属事业单位预算,无纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2018年部门预算表

1.2018年收支预算总表(功能分类科目)

部门:

单位:万元

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款收入

132.94 

一般公共服务支出

105.37

二、政府性基金预算拨款收入

 

商贸事务

105.37

三、财政专户管理资金

 

事业运行

92.37

四、事业单位经营收入

 

招商引资

13

五、其他收入

 

社会保障和就业支出

14.01

行政事业单位离退休

13.09

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.09

财政对其他社会保险基金的补助

0.92

 

 

财政对失业保险基金的补助

0.46

 

 

财政对工伤保险基金的补助

0.46

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.93

 

 

行政事业单位医疗

3.93

 

 

事业单位医疗

3.93

本年收入合计

132.94 

住房保障支出

9.63

上年结转

 

住房改革支出

9.63

 

 

住房公积金

9.63

 

 

收入总计

132.94 

支出总计

132.94

2.2018年收支预算总表(经济分类科目)

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

132.94

基本支出

119.94

二、政府性基金预算拨款收入

工资福利支出

113.49

三、财政专户管理资金

商品和服务支出

6.45

四、事业单位经营收入

项目支出

13.00

五、其他收入

商品和服务支出

13.00

本年收入合计

132.94

本年支出合计

132.94

上年结转

结转下年

收入总计

132.94

支出总计

132.94

3.2018年收入预算表

部门:

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

 

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

合计

132.94

132.94

132.94

 

 

 

 

 

201

 

一般公共服务支出

105.37

105.37

105.37

 

 

 

 

 

13

 

商贸事务

105.37

105.37

105.37

 

 

 

 

 

201

13

01

 

行政运行(商贸事务)

92.37

92.37

92.37

 

 

 

 

 

201

13

08

 

招商引资

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

14.01

14.01

14.01

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

13.09

13.09

13.09

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.09

13.09

13.09

 

 

 

 

 

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.92

0.92

0.92

 

 

 

 

 

208

27

01

 

财政对失业保险基金的补助

0.46

0.46

0.46

 

 

 

 

 

208

27

02

 

财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.46

0.46

 

 

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

3.93

3.93

3.93

 

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

3.93

3.93

3.93

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

3.93

3.93

3.93

 

 

 

 

 

221

 

住房保障支出

9.63

9.63

9.63

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

9.63

9.63

9.63

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

9.63

9.63

9.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2018年支出预算表

部门:

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

合计

132.94

119.94

13.00

 

 

 

 

201

 

一般公共服务支出

105.37

92.37

13.00

 

 

 

 

13

 

商贸事务

105.37

92.37

13.00

 

 

 

 

201

13

01

 

行政运行(商贸事务)

92.37

92.37

 

 

 

 

201

13

08

 

招商引资

13.00

13.00

 

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

14.01

14.01

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

13.09

13.09

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.09

13.09

 

 

 

 

 

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.92

0.92

 

 

 

 

 

208

27

01

 

财政对失业保险基金的补助

0.46

0.46

 

 

 

 

 

208

27

02

 

财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.46

 

 

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

3.93

3.93

 

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

3.93

3.93

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

3.93

3.93

 

 

 

 

 

221

 

住房保障支出

9.63

9.63

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

9.63

9.63

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

9.63

9.63

5. 2018财政拨款收支预算表

部门:

单位:万元

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、本年收入合计

132.94 

一般公共服务支出

105.37

(一)一般公共预算拨款

132.94 

商贸事务

105.37

(二)政府性基金预算拨款

 

行政运行(商贸事务)

92.37

 

 

招商引资

13.00

 

 

社会保障和就业支出

14.01

 

 

行政事业单位离退休

13.09

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.09

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.92

 

 

财政对失业保险基金的补助

0.46

 

 

财政对工伤保险基金的补助

0.46

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.93

 

 

行政事业单位医疗

3.93

二、上年结转

 

事业单位医疗

3.93

(一)一般公共预算拨款

 

住房保障支出

9.63

(二)政府性基金预算拨款

 

住房改革支出

9.63

 

 

住房公积金

9.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

132.94 

支出合计

132.94 

6. 2017一般公共预算支出预算表

部门:

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

合计

119.94

119.94

 

 

 

 

505

 

 

 

对事业单位经常性补助

119.94

119.94

 

 

 

 

50501

 

 

 

工资福利支出

113.49

113.49

 

 

 

 

50502

 

 

 

商品和服务支出

6.45

6.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2018政府性基金支出预算表

部门:

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

上年结转

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

119.94

119.94

301

工资福利支出

113.49

113.49

30101

基本工资

35.66

35.66

30102

津贴补贴

47.25

47.25

30103

奖金

2.97

2.97

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.09

13.09

30110

职工基本医疗保险缴费

3.93

3.93

30112

其他社会保障缴费

0.92

0.92

30113

住房公积金

9.63

9.63

30199

其他工资福利支出

0.04

0.04

302

商品和服务支出

6.45

6.45

30201

办公费

2.00

2.00

30217

公务接待费

2.25

2.25

30231

公务用车运行维护费

2.20

2.20

9.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

119.94

119.94

505

对事业单位经常性补助

119.94

119.94

50501

工资福利支出

113.49

113.49

50502

商品和服务支出

6.45

6.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2018年政府采购预算表

部门:

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

经济科目名称

预算内

小计

财力拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的罚没收入

国有资源(资产)有偿使用

其他预算内资金

201

13

08

招商引资

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2018年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表

部门:

单位:万元

总计

因公出国()经费

公务用车购置和运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

4.45 

 

2.2

 

2.2 

2.25 

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为132.94万元,其中:财政拨款132.94万元。

2018年支出预算为132.94万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)105.37万元,社会保障和就业支出(类)14.01万元,按经济分类科目,工资福利支出(类)113.49万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为132.94万元,其中:经费拨款132.94万元。

2018年财政拨款支出预算为132.94万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出105.37万元,主要用于招商引资公共服务支出。

2、社会保障和就业(类)支出14.01万元,主要用于职工社会保障就业支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为132.94万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出105.37万元,主要用于招商引资、行政运行。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出14.01万元,主要用于社会保障就业。

(四)政府性基金支出预算情况

我单位无政府性预算拨款收入,相应也没有政府性基金安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算132.94万元,其中:

人员经费113.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费19.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算5万元,其中:财政拨款安排5万元。(二)财政拨款安排的"三公"经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算共4.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.2万元,公务接待费2.25万元

2018"三公"经费预算比2017减少0.03万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费减少0.03万元减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,严格控制三公经费支出。

()重点项目预算绩效及预算绩效评价结果情况。

没有重点项目预算绩效及预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
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